后勤财务科、集团各室、部、公司、中心（厂）：
经后勤服务集团总经理办公会研究决定，从2006年4月19日起，对后勤集团成本、费用支出限额及审批权限做如下调整，具体事项如下：
一、各中心（公司、厂）的成本、费用支出及审批权限为：
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单位名称 |
成本、费用支出项目及审批权限 | ||||
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日常成本费用支出项目 |
工资性成本支出部分 | ||||
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5000元以下（含5000元） |
5000元-3万元（含3万元） |
3万元以上 |
正式工资固定部分
社会用工工资 |
效益奖金、福利费、
加班费 | |
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集团办公室 |
祝木伟
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祝木伟
＋
黄耀汉 |
分管负责人
＋
中心主任
＋
人力资源部
＋
分管总经理 |
中心主任
＋
经营管理部
＋
人力资源部
＋
分管总经理
＋
祝木伟、黄耀汉 | |
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人力资源部 | |||||
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经营管理部 | |||||
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投资管理部 | |||||
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商业网点管理中心 |
丁明珍＋祝木伟 | ||||
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饮食服务中心 |
分管负责人
＋毛大鹏 |
张惠忠
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祝木伟 | ||
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商贸物流中心 |
分管负责人
＋孙刚 | ||||
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接待旅游中心 |
分管负责人
＋王宜超 |
杜占东 | |||
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运输服务中心 |
分管负责人
＋祖正轩 | ||||
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教学设备厂 |
分管负责人
＋荆世忠 | ||||
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昌湖物业公司 |
分管负责人
＋曹兴仁 |
黄焱 | |||
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水电服务中心 |
分管负责人
＋吴仁才 | ||||
二、学校及后勤服务集团拨付的或学校同意收取的，用于专项业务的资金，实行专户管理，由分管总经理签批。
三、招待费用支出审批按照《后勤集团接待工作管理办法》有关规定，各中心招待费用支出金额在规定标准内的由中心主任、分管总经理联签报销，超过规定标准的由报总经理审批后报销。
四、各中心通讯费用支出由中心主任、集团办公室主任联签报销。
五、专项帐户的设立、撤消、特殊资金调度由总经理或总经理授权方可运作。
六、报销审批以蓝色水笔签批。
后勤服务集团
二〇〇六年四月二十日